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2018绩效自评报告-三类岗补助经费

发布日期:2018-07-05 访问次数: 信息来源:邢台市司法局 字号:[ ]

附件2            
               
邢台市部门工作活动(项目)
绩效评价自评报告
(2017年度)
  工作活动(项目)名称: “三类岗”补助经费    
  工作活动(项目)承担单位:   邢台市戒毒所 (公章)  
  工作活动(项目)主管部门: 邢台市戒毒所  (公章)  
  组织方式:□财政部门     □主管部门     □实施单位
  评价机构:□中介机构   □专家组    □项目单位评价组
  评价类型:□预算申报前评价 □实施过程评价 □完成结果评价
   
               
   2018年 5 月  10 日
 
工作活动(项目)负责人 王月贵 联系电话 5551911
财务负责人 刘群英 联系电话 5551908
单位地址 桥西区张东岗
工作活动(项目)起止时间 计划开始: 2017年 1 月 计划完成:  2017年 12 月
实际开始:  2017年  3月 实际完成: 2017年 12 月
一、项目资金情况
  以前年度资金(万元) 本年度资金(评价项目的资金使用年度)
预算安排
(万元)
实际到位金额
(到达项目单位)
实际支出金额
(项目单位支出)
结余金额 (万元)              
合计          
中央财政资金          
省财政资金          
市财政资金   23 23 23 0
其他财政资金          
  
绩效目标 完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标 总目标 保障"三类岗"人员的正常生活及社会稳定. 完成
年度目标 保证"三类岗"人员工资发放和缴纳保险. 完成
绩 效 指 标 产出指标 数量指标 保证26名“三类岗”人员工资发放和保险正常缴纳                  完成
质量指标 保障"三类岗"人员的正常生活及社会稳定. 完成
成本指标 年度预算23万 完成
时效指标 一年 完成
效果指标 经济效益指标 保证"三类岗"人员工资发放和缴纳保险. 完成
社会效益指标 保障"三类岗"人员的正常生活及社会稳定,为全市戒毒工作做好贡献 完成
环境效益指标 完成
可持续发展效益指标 完成
三、邢台市市级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标内容 评价标准 分值
“工作活动”设置(15) 工作活动相关性 政策相关性 《河北省司法厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于全省劳教单位工人岗位实行分类设置和管理通知》,《司法部关于做好废止劳动教养制度相关工作的意见》规定:原劳教系统工人身份待遇不变,继续保持工人养老保险等相关社会保障政策和岗位分类设置及管理政策,我所应配备相关岗位26人,年需经费23万元。 工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。 3
部门职责相关性 工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。 3
预算项目相关性 工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。 3
绩效目标、指标科学性 绩效目标设立科学性 工作活动有明确的绩效目标,绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,能体现工作活动的产出和效果。 工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。 3
绩效指标设立科学性 工作活动有明确的绩效指标,指标设置能准确反映活动目标完成情况,细化量化,可衡量。 绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。 3
“工作活动”管理(25) 财务管理规范性 资金拨付情况 100% 资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分 4
资金支出进度 资金按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达 支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。 4
资金使用规范性 资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的,得4分。 7
工作活动实施保障 管理制度健全性 部门制定的实施方案、管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性,能否保障工作活动顺利实施。 部门制定了实施方案、管理制度和措施(包括财务制度),得3分;各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性,得3分。 6
过程控制有效性 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实,是否有风险应对措施。 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实,得2分,有风险应对措施,得2分。 4
“工作活动”产出(25) 工作活动产出数量完成率 产出一数量完成率 保障了26名“三类岗”人员的工资发放和保险缴纳 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的,得该项产出分值的满分;完成率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;完成率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;完成率为70%至80%的,得该项产出分值的60%:完成率低于70%的,不得分。 7
产出二数量完成率
……
工作活动产出质量达标率 产出一质量达标率 保障"三类岗"人员的正常生活及社会稳定. 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的,得该项产出分值的满分;达标率为90%至100%的,得该项产出分值的90%;达标率为80%至90%的,得该项产出分值的80%;达标率为70%至80%的,得该项产出分值的60%:达标率低于70%的,不得分。 7
产出二质量达标率
……
工作活动产出完成及时性 工作活动产出完成及时性 2017年“三类岗”补助经费按时发放并按规定支出完成。 规定时间内完成的,得满分,未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 6
项目完成率 项目完成率 100% 预算项目全部完成的得满分,未按时完成的根据实际情况酌情扣分。 5
“工作活动”效果(35) 经济效益 根据具体工作活动细化 保证"三类岗"人员工资发放和缴纳保险. 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 9
社会效益 保障的“三类岗”人员的生活,维护了社会稳定。 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 9
生态效益 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 9
受益群体满意度 受益群体满意度 三类岗人员对工资发放和保险缴纳工作满意度较高。 待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。 8
合计         100
备注:如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时,评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。
五、工作活动(项目)绩效自评报告(文字部分)
单位工作活动(项目)绩效评价自评报告
(文字部分编写提纲)
一、项目概况
(一)政府战略规划或目标:保障“三类岗”人员的正常生活及社会稳定.
(二)单位工作目标:保证“三类岗”人员工资发放和缴纳保险.
(三)工作活动(项目)基本情况。
1.工作活动(项目)背景资料。
(1)项目名称:“三类岗”补助经费
(2)主要内容:保障“三类岗”人员的工资发放和保险缴纳。
(3)主要解决的问题:不拖欠“三类岗”人员工资和保险。
(4)项目实施依据:《河北省司法厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于全省劳教单位工人岗位实行分类设置和管理通知》,《司法部关于做好废止劳动教养制度相关工作的意见》规定:原劳教系统工人身份待遇不变,继续保持工人养老保险等相关社会保障政策和岗位分类设置及管理政策。
(5)资金分配:,我所应配备相关岗位26人,年需经费23万元。
 
2.《河北省司法厅、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于全省劳教单位工人岗位实行分类设置和管理通知》,《司法部关于做好废止劳动教养制度相关工作的意见》规定:原劳教系统工人身份待遇不变,继续保持工人养老保险等相关社会保障政策和岗位分类设置及管理政策,我所应配备相关岗位26人,年需经费23万元。
二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况
(一)工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况:保障“三类岗”人员的正常生活及社会稳定。
(二)工作活动(项目)绩效指标设定情况:保证“三类岗”人员工资发放和缴纳保险.
(三)调整情况。
三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩
(一)计划制定和落实情况。制定了详细可行的工作活动实施计划,并按实施计划具体落实。
(二)执行绩效监控情况。按时发放“三类岗”人员工资,缴纳社会保险
(三)资金管理情况。预算资金足额到位,并按计划完成支出。
(四)绩效管理制度建设及执行情况。建立了绩效管理制度并按照执行,实现了绩效目标。
(五)风险管理情况。如果工作活动(项目)实施中存在影响绩效目标实现的风险因素,说明处置预案和处置情况。
四、工作活动(项目)绩效自评情况
(一)工作活动(项目)自评组织情况。成立自评小组,组织开展了项目自评工作。
(二)工作活动(项目)评价结果。优秀
五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议
(一)工作活动(项目)实现绩效目标过程中存在的问题:无。
(二)工作活动(项目)实施中改进意见及措施:无。
(三)建议。
六、附件
(一)相关单位工作活动(项目)验收报告和财务审计报告复印件;
(二)工作活动(项目)实施过程中各项管理制度复印件;
(三)专项支出明细帐复印件;
(四)辅助说明事项的图片;
(五)评价主管部门要求提供的其他相关资料。
 
 
 

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